各二级单位：
为避免教职工投递报账单后退单，规范报销工作，现提醒如下：
1.关于发票开具内容的要求
根据《报销管理办法》，原始凭证应有明确的凭证名称、日期、单位名称、填制人签名、经济业务内容、数量、单价、大小写金额相符等。－－－特别是出差住宿发票，在开具后一定要注意是否准确填写单价、天数。没有写明单价和天数的住宿发票因无法判断是否超标准住宿，将被退单。
2.关于出差报销机票
优先从政府采购机票管理网站购买。由于其他原因购买到更经济的机票，需附购买时的比选记录等证明材料，无比选证明材料将退单。
3.关于公务卡支付
严格按照公务卡使用管理办法，执行公务卡结算或对公转账支付。未按规定执行公务卡支付的业务不予报销。
4.关于科研出差审批
为避免出现项目负责人自己审批自己出差的情况，科研出差实行提级审批，所有科研出差的事前审批均提级到所在单位负责人审批。
5.关于出差住自己家
个别职工出差到主城区住宿自己家，希望各单位严格审批，避免本应出差1天的差旅，拉长到2天。同时，再次强调“只能是住自己家”，其他住宿亲戚、朋友等情况均不报销。自己家的房产信息可通过“渝快办”查询后截图打印。
财务与资产管理处
2025年6月16日
