财务处分散采购工作流程
为做好二级部门分散采购工作，根据学校采购工作要求，结合部门之前成立的采购小组，经咨询资产管理处，现就部门采购工作及流程作详细说明。
1.提出申请。采购申请人填写申请表及招标文件供采购工作小组审核。
2.确定本次采购项目采购工作小组人员。从采购工作小组中随机抽取不少于3名成员并指定一名人员作为组长(如果部门负责人是成员之一，组长指派其他成员担任)，负责项目采购相关工作组织。同时指定一名部门其他人员作为记录员，对整个采购过程进行记录，留档备案。
3.确定采购方式。采购工作小组根据采购内容具体情况，确定本次采购的采购方式，主要包括：竞争性比选、市场询价、网上询价采购、单一来源采购。原则上不采用单一来源采购方式。
4.流程审批。经采购工作小组确定的招标文件需经采购申请人签字、采购小组组长、部门负责人签字。
5.招标文件在部门网站公示。将需要采购的项目需求文件在部门网站“通知公告”栏目进行公示，公示时间不低于三天。
6.集体评议。根据采购小组事前确定的采购方式开展竞争性比选、市场询价评议、网上询价评议等工作。
5.公示。评标结果在部门网站“通知公告”栏目进行公示，公示一天。
6.签订合同。合同复印件交资产处备案。
7.记录人员做好评标过程记录，并签字齐全。资料归档。
特此说明
2018.8.15
长江师范学院财务处
